Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 938.374
Nro. Solicitud de Transferencia
57509
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.030
Retención DNCP
₲ 3.344
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110894
Monto Contrato
₲ 40.256.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.847.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.847.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)