Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003503
Monto de la Factura
₲ 86.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.212.379
Retención DNCP
₲ 308.076
Retención IVA
₲ 2.357.727
Retención Renta
₲ 1.571.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105286
Monto Contrato
₲ 555.555.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.141.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.141.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)