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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000270
Monto de la Factura
₲ 304.028.726
Nro. Solicitud de Transferencia
82316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.125.790

Retención DNCP
₲ 1.083.448
Retención IVA
₲ 8.291.693
Retención Renta
₲ 5.527.795
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118095
Monto Contrato
₲ 1.990.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.729.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.729.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3