Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022368
Monto de la Factura
₲ 4.972.913
Nro. Solicitud de Transferencia
59065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.542.489
Retención DNCP
₲ 17.722
Retención IVA
₲ 135.625
Retención Renta
₲ 90.417
Multa
₲ 186.660
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107464
Monto Contrato
₲ 344.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.883.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.883.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)