Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025921
Monto de la Factura
₲ 2.342.648
Nro. Solicitud de Transferencia
53342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.684
Retención DNCP
₲ 8.348
Retención IVA
₲ 63.890
Retención Renta
₲ 42.594
Multa
₲ 117.132
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107464
Monto Contrato
₲ 344.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.883.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.883.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)