Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000944
Monto de la Factura
₲ 1.146.998.075
Nro. Solicitud de Transferencia
38782
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.774.315
Retención DNCP
₲ 4.087.484
Retención IVA
₲ 31.281.766
Retención Renta
₲ 20.854.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112188
Monto Contrato
₲ 2.479.898.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.338.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.358.338.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296330
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)