Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 231.848.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.483.707
Retención DNCP
₲ 826.224
Retención IVA
₲ 6.323.141
Retención Renta
₲ 4.215.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110908
Monto Contrato
₲ 1.805.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.281.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.281.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)