Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003136
Monto de la Factura
₲ 427.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.202.374
Retención DNCP
₲ 1.522.171
Retención IVA
₲ 11.649.272
Retención Renta
₲ 7.766.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110908
Monto Contrato
₲ 1.805.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.281.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.281.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)