Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002049
Monto de la Factura
₲ 94.780.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.186.445
Retención DNCP
₲ 337.762
Retención IVA
₲ 2.584.915
Retención Renta
₲ 1.723.276
Multa
₲ 947.802
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110908
Monto Contrato
₲ 1.805.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.714.281.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.281.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)