Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003370
Monto de la Factura
₲ 10.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27491
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.010.986
Retención DNCP
₲ 37.514
Retención IVA
₲ 287.100
Retención Renta
₲ 191.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107476
Monto Contrato
₲ 1.108.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.202.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.202.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)