Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002139
Monto de la Factura
₲ 21.173.360
Nro. Solicitud de Transferencia
30883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.329.494
Retención DNCP
₲ 78.209
Retención IVA
₲ 366.632
Retención Renta
₲ 399.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109717
Monto Contrato
₲ 1.031.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.926.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.926.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5