Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002760
Monto de la Factura
₲ 39.548.080
Nro. Solicitud de Transferencia
138953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.082.164
Retención DNCP
₲ 147.646
Retención IVA
₲ 564.973
Retención Renta
₲ 753.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109717
Monto Contrato
₲ 1.031.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.926.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.926.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5