Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002832
Monto de la Factura
₲ 3.817.908
Nro. Solicitud de Transferencia
169830
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.760
Retención DNCP
₲ 13.606
Retención IVA
₲ 104.125
Retención Renta
₲ 69.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109717
Monto Contrato
₲ 1.031.910.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.926.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.926.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5