Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 101.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.049.164
Retención DNCP
₲ 359.927
Retención IVA
₲ 2.754.545
Retención Renta
₲ 1.836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103784
Monto Contrato
₲ 300.999.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.245.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.245.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2