Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 25.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.611.396
Retención DNCP
₲ 94.513
Retención IVA
₲ 461.883
Retención Renta
₲ 482.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109473
Monto Contrato
₲ 1.529.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.136.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.136.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5