Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 23.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.220.325
Retención DNCP
₲ 84.789
Retención IVA
₲ 474.789
Retención Renta
₲ 432.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109473
Monto Contrato
₲ 1.529.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.136.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.136.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5