Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 104.116.300
Nro. Solicitud de Transferencia
3952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.257.055
Retención DNCP
₲ 388.701
Retención IVA
₲ 1.487.376
Retención Renta
₲ 1.983.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109473
Monto Contrato
₲ 1.529.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.136.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.136.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5