Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.369.067
Retención DNCP
₲ 164.267
Retención IVA
₲ 628.571
Retención Renta
₲ 838.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109475
Monto Contrato
₲ 365.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.663.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.663.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5