Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 40.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.979.541
Retención DNCP
₲ 151.125
Retención IVA
₲ 578.286
Retención Renta
₲ 771.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109475
Monto Contrato
₲ 365.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.663.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.663.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5