Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 24.999.470
Nro. Solicitud de Transferencia
44936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.119
Retención DNCP
₲ 89.090
Retención IVA
₲ 681.720
Retención Renta
₲ 454.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103785
Monto Contrato
₲ 665.850.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.094.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.094.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2