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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4099
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.882.473

Retención DNCP
₲ 299.345
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 1.527.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114391
Monto Contrato
₲ 794.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.155.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.155.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5