Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 144.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.131.579
Retención DNCP
₲ 513.876
Retención IVA
₲ 3.932.727
Retención Renta
₲ 2.621.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114391
Monto Contrato
₲ 794.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.155.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.155.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5