Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 109.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.875.744
Retención DNCP
₲ 389.256
Retención IVA
₲ 2.979.000
Retención Renta
₲ 1.986.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-107166
Monto Contrato
₲ 1.088.181.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.160.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.160.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3