Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 4.570.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.356.949
Retención DNCP
₲ 16.437
Retención IVA
₲ 113.254
Retención Renta
₲ 83.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104461
Monto Contrato
₲ 51.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.676.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.676.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4