Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 8.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57110
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.840.564
Retención DNCP
₲ 29.527
Retención IVA
₲ 209.260
Retención Renta
₲ 150.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104461
Monto Contrato
₲ 51.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.676.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.676.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4