Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002142
Monto de la Factura
₲ 5.782.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.523
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 131.114
Retención Renta
₲ 106.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104461
Monto Contrato
₲ 51.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.676.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.676.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4