Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 36.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.639.513
Retención DNCP
₲ 129.805
Retención IVA
₲ 993.409
Retención Renta
₲ 662.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115280
Monto Contrato
₲ 728.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.790.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.790.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298624
Nombre de la Licitación
Construcción de Obra de uso Militar.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2