Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 59.415.297
Nro. Solicitud de Transferencia
137564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.502.867
Retención DNCP
₲ 211.735
Retención IVA
₲ 1.620.417
Retención Renta
₲ 1.080.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115280
Monto Contrato
₲ 728.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.790.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.790.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298624
Nombre de la Licitación
Construcción de Obra de uso Militar.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2