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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 37.637.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.792.483

Retención DNCP
₲ 134.126
Retención IVA
₲ 1.026.475
Retención Renta
₲ 684.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114389
Monto Contrato
₲ 259.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.414.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.414.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5