Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000113
Monto de la Factura
₲ 15.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106781
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.627.051
Retención DNCP
₲ 54.812
Retención IVA
₲ 419.482
Retención Renta
₲ 279.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108723
Monto Contrato
₲ 43.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.361.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.361.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5