Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 440.592.900
Nro. Solicitud de Transferencia
135999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.966.192
Retención DNCP
₲ 1.570.113
Retención IVA
₲ 12.016.170
Retención Renta
₲ 8.010.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
79/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112232
Monto Contrato
₲ 5.650.017.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.090.563.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.090.563.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287464
Nombre de la Licitación
Construccion del Area Logistica para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5