Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 415.146.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.039.538
Retención DNCP
₲ 1.479.432
Retención IVA
₲ 11.322.180
Retención Renta
₲ 7.548.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
79/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112232
Monto Contrato
₲ 5.650.017.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.090.563.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.090.563.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287464
Nombre de la Licitación
Construccion del Area Logistica para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5