Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 21.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.022.923
Retención DNCP
₲ 75.032
Retención IVA
₲ 574.227
Retención Renta
₲ 382.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109603
Monto Contrato
₲ 244.571.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.657.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.657.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2