Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 10.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.557.367
Retención DNCP
₲ 35.815
Retención IVA
₲ 274.091
Retención Renta
₲ 182.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109603
Monto Contrato
₲ 244.571.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.657.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.657.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2