Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009926
Monto de la Factura
₲ 71.239.264
Nro. Solicitud de Transferencia
120296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.747.246
Retención DNCP
₲ 253.871
Retención IVA
₲ 1.942.889
Retención Renta
₲ 1.295.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111459
Monto Contrato
₲ 238.429.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.963.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.963.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5