Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 391.565.700
Nro. Solicitud de Transferencia
11807
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.371.861
Retención DNCP
₲ 1.395.398
Retención IVA
₲ 10.679.065
Retención Renta
₲ 7.119.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111071
Monto Contrato
₲ 391.565.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.371.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.371.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Componentes Mayores para Motor C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4