Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.651
Retención DNCP
₲ 8.531
Retención IVA
₲ 65.291
Retención Renta
₲ 43.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109092
Monto Contrato
₲ 99.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.008.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.008.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2