Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000899
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114447
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.600
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 514.286
Retención Renta
₲ 685.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111261
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.257.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.257.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5