Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132296
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.591.466
Retención DNCP
₲ 141.867
Retención IVA
₲ 542.857
Retención Renta
₲ 723.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111261
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.257.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.257.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5