Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016903
Monto de la Factura
₲ 3.627.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.449.972
Retención DNCP
₲ 12.928
Retención IVA
₲ 98.940
Retención Renta
₲ 65.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109348
Monto Contrato
₲ 3.627.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.449.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.449.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5