Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.934
Retención DNCP
₲ 59.733
Retención IVA
₲ 228.571
Retención Renta
₲ 304.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104450
Monto Contrato
₲ 132.357.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.469.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.469.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4