Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 33.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.209.755
Retención DNCP
₲ 120.700
Retención IVA
₲ 923.727
Retención Renta
₲ 615.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109086
Monto Contrato
₲ 133.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.850.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.850.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2