Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 86.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.640.320
Retención DNCP
₲ 309.680
Retención IVA
₲ 2.370.000
Retención Renta
₲ 1.580.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109086
Monto Contrato
₲ 133.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.850.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.850.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2