Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 8.748.300
Nro. Solicitud de Transferencia
30239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.748.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103870
Monto Contrato
₲ 3.107.011.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.951.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.951.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3