Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 49.861.030
Nro. Solicitud de Transferencia
122333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.012.848
Retención DNCP
₲ 186.148
Retención IVA
₲ 712.300
Retención Renta
₲ 949.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103870
Monto Contrato
₲ 3.107.011.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.951.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.951.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3