Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 18.634.215
Nro. Solicitud de Transferencia
151113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.906.690
Retención DNCP
₲ 69.045
Retención IVA
₲ 306.210
Retención Renta
₲ 352.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103870
Monto Contrato
₲ 3.107.011.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.951.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.951.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3