Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 8.631.350
Nro. Solicitud de Transferencia
13587
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.311.415
Retención DNCP
₲ 32.223
Retención IVA
₲ 123.305
Retención Renta
₲ 164.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103870
Monto Contrato
₲ 3.107.011.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.876.951.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.951.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3