Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028569
Monto de la Factura
₲ 2.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.356
Retención DNCP
₲ 7.826
Retención IVA
₲ 59.891
Retención Renta
₲ 39.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109476
Monto Contrato
₲ 100.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.055.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.055.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5