Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 307.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.540.076
Retención DNCP
₲ 1.096.242
Retención IVA
₲ 8.389.609
Retención Renta
₲ 5.593.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109088
Monto Contrato
₲ 307.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.540.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.540.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2