Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014160
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.818
Retención DNCP
₲ 623.637
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 3.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
99/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114472
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos para la DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1